[新闻]健康医疗网站项目运营计划书
上海亨尼诗网络科技有限公司
域名：www.jk-diy.com -----医疗健康类
普及健康知识、医疗健康咨询、健康管理、
一、公司性质
设想筹建一个股份制的医疗信息、导医信息、健康服务咨询为主的医疗健康（网络）服务有限公司，并提供广泛的医疗健康类为主的信息导医、保健咨询、医疗中介、护理服务等类型的企业，实现网上信息与网下服务相结合的医疗健康类综合性网站；
设想由相关投资人或投资公司参与，经营者（合伙人）为主的的股份制企业，成立董事会领导下的总经理负责制作为公司的日常经营管理机构；以目标体系为业绩评估及责任利益共享，风险共担的企业运作机制；现本团队有国内知名医疗服务网站总经理、ceo、市场总监、技术总监加盟。
二、经营范围
a) 网上：不包含新闻、出版、教育的互联网信息内容和互联网电子公告服务；计算机信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、导医信息、健康信息、医疗信息咨询；
b) 网下：医疗信息咨询、健康保健信息、导医信息、体检信息、护理信息服务等；
c) 其它：广告发布、商务、技术开发、网络建设、市场策划推广等；
三、主要项目运作 （前期）
a) 体检中介服务：体检、vip陪检、报告评估、电子病历、咨询讲座、方案拟定。。。提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类等服务
b) 护理服务： 医院特别护
c) 理、家庭上门护理、护理专业培训。。。提供病人的特别护理，如：医院病人的24小时陪同护理、家庭式的24小时上门护理、相关护理培训
d) 预约导医：专家预约、导医挂号、专家上门、健康评估、企业医疗服务、医疗保险服务提供。。。提供网上预约、电话预约专家及陪诊、导诊、专家上门及vip特别服务
e) 市场创意、设计、推广、承办及医院、制药企业产品推广设计、项目策划、会务等
f) 提供相关医疗健康类信息查寻、简索服务
g) 网络广告、系统开发、程序设计等
五、主要市场项目分析
1、体检市场分析：
随着生活节奏的加快和社会压力的增大，人们面临着各种各样的健康隐患。在发达国家和城市中，除了确诊病人之外，常人眼中的健康者有一半左右处于“亚健康”状态。据2004年在北京举办的“21世纪中国亚健康市场学术成果研讨会”提供的有关统计资料显示，在我国约有15%的人处于健康状态，15%属非健康，而70%的人则呈亚健康状态。
我国的医疗保健服务市场随着我国人均gdp的不断增长、生活水平的不断提高，已经步入了一个高速增长期，医疗保健服务价格近2年保持了年8%以上的上涨。
图1 我国医疗保健服务价格增长率走势图
作为医疗保健服务之一的体检服务，在国外每年做一次体检的人达到了80％，我国的大城市只有2％。一份全国统计表明，中国有近亿人每年体检，市场规模最起码达到200亿元。据我们调查，截止2004年底，上海常住人口为1625万人，流动人口1000万。上海每年仅招生、毕业生体检就有40多万人，其次参加婚检、机动车驾驶员体检、从业人员、征兵、外来人口、食品卫生等专项体检的人数大约就有四五百万人，以最低的体检费100元计算，仅上海地区的专项体检费用就达到了5亿元。如果加上各大机关、单位和众多企业每年的体检人数，我们预计上海2004年的体检费用12亿元。2005年体检人次和金额将远大于2004年。根据我们两种方式估算，上海体检市场容量可达20亿元至33亿元以上，由此可见,上海体检市场的发展潜力巨大。
另外，健康体检是预防保健中的重要内容，随着人们预防保健意识的增强，经济状况的不断改善，体检市场的发展速度也会加快。
对全市体检市场容量的粗略估算（以1600万人口计算）
年龄状态婴幼儿（0-8）青、少年（9-29）中年（30-49）老年（50-）
年龄结构百分比（%）6.5302835.5
平均每年应检查次数40.413
平均每次检查费用（元）20100300100
每年检查费用（万元）832019200134400170400
总的检查费用（万元）332320
图2
上海体检市场特点
（1）上海有400多家医院和10多家专业的体检中心在分食体检市场。经调研，体检收入排名靠前的、中山医院、华山医院、瑞金医院、东方医院、上海工人疗养院等，2004年体检收入都在800万元以上，一般体检中心年体检收入200万元左右。
而在2005年出具的数据显示，仅东方医院及上海工人疗养院的体检营收都突破了1200万。
（2）体检利润较高。体检主要成本为人工成本、体检设备折旧、租金和检测试剂等。据调查，体检的毛利率可达60％以上，利润率可达30％以上。
（3）体检以团体体检为主。经调查，在医院的体检收入中，团体体检最多，达80％以上，其次为专项体检13％，而个人自费体检占7％。
（4）上海从事体检业务的医院和体检中心主要集中在浦西，浦东较少，浦东著名的有东方医院的体检中心、曙光医院体检中心及相关规模较小的私营体检机构。
（5）对于体检业务，上海各大医院反应不一，三甲医院就医人数众多，业务繁忙，体检收入只占很小比例，因此未受到重视；小的医院因其体检设备不齐全、医务人员知识水平有限而限制了其体检业务的发展；而二甲医院，大都将目光瞄准了这一领域，成立了专门的体检服务部门或体检中心，并主动出击，广拉客户。此外，一些专业体检机构也加入到体检市场的竞争中来，如国宾医疗中心等。这些专业体检中心，环境舒适整洁，服务周到全面，提倡宾馆式服务。根据不同的体检要求，推出了不同的价格套餐，并有不同幅度的折扣优惠；同时，提供免费早餐，体检时导医小姐全程陪同，可上门服务。
图3体检收入结构图
体检年龄分布
图4 2004年体检年龄分布图
体检价格分布
图5 2004年体检价格分布图
我们的策略
第一阶段：从成本及公司初建的现状考虑，目前应先与相关医院合作，提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类服务，获取中介服务的25%以上毛利率；在保证稳定的现金流的基础上，加快建设体检营销队伍，建立客户关系；
第二阶段：在第一阶段操作的同时，与相关医院进行接触，寻求合作的模式，可成立联合体检中心或筹建独立的体检中心，提供全方位体检服务；形成以体检为核心，以导医、护理及综合医疗信息服务为配套的全方位医疗服务体系；
第三阶段：设立专家特需就诊、咨询等；
2、预约市场分析
上海现有人口（包括流动人口）约2700万，每年去医院找专家就诊人口比例（以平均三次以上）为30%以上，约2430万人次，还不包括外地病人来上海就诊人次；而上海现有专家人数约6000名，平均每位专家出诊次数约每周30次，每月约120次、每年约1440次；全部专家全年的累计出诊次数约864万次，所占就诊人次数的36%；医患矛盾以成为社会的焦点，各级政府、各级部门及各大医院就目前而言，确无一个妥善的方式方法来解决这一实际问题；因此看病难、找专家更难已经成为普通百姓的一大难点；
预约就诊在国外已经形成了一种就医模式和习惯，所占比例为70%以上；而在国内尚未形成预约就诊模式和习惯，现在通过预约就诊的病人只有5%左右；一方面是人们不了解可以通过怎样的方式和渠道得到预约、找到专家，另一方面也没有太多的机构和完善的服务提供，同时人们对相关的医院及专家信息的了解程度偏低，无法判断自己该找什么样的医院和什么样的专家来看病，形成了信息和服务上的差异，形成了很大的市场需求空间；
目前市场预约类型的企业有二种，一种是按会员制、办年卡来收取费用提供专家预约；其特点是提供了一定数量的专家预约服务，但使用率偏低，一般只有5%的使用率；而且性价比不合理，平均每次预约费用为40元，因此会员发展数量缓慢，同时又由于服务跟不上，造成投诉率很高；
另一种是计次型，每次预约10元，通过电话预约，不提供相关的咨询及导医，并和医院、电讯三家分成，运作成本过高，企业赢利能力不足，并且失约率较高，医院对此意见较大，而且目前规模、影响较小，前景一般；
我们设想的是第三种预约模及反向收费；
1） 与各大医院合作提供松散型会员制服务，计次但不限时，并提供相关的导医、咨询服务，推出会员卡以50元使用4次，平均每次12.5元 ，直接通过医院及市场渠道来拓展会员，并适当返利医院10%，同时对会员失约有一定的约束机制，减少相关的服务成本；同时提供网络和电话预约，满足不同社会需求，最主要是服务的性价比较为合理；而且就目前的市场预约尚存在很大的上升空间，同时又能对企业提供相关的医疗服务；
2） 反向收费，由从就诊病人收费改为向医院收费；医院对就诊病人的需求，最大的是非医保类病人，在上海每年的非医保病人总数超过1000万，而且是各大医院必争的市场，如果做好这类人员的医疗健康服务提供，就完全有可能实现反向收费；
3、护理市场分析
从上海现有二级以上医院中抽取30家医院来作分析；平均每家医院床位数是200个，每天床位总数是6000个，所需护理监护服务最低比例为10%，即600个，平均每月需求至少18000个，市场需求极大；
目前市场上尚没有专业的护理监护机构，病人需求一般是通过保姆介绍所及其它非正规途径来取得；这类人群并无基本的专业护理知识，而且自身健康也存在很大的隐患，容易和病人带来交叉感染；同时管理不规范，病人的需求得不到真正的体现，造成医院不管、社会不管、病人没办法的局面；
我们设想提供的是受过专业培训并身体健康、服务规范的护理监护，并可提供个性化的特别护理，包括上门护理、24小时护理，配套现有的专家资源、体检服务等，提供一站式的全套护理；
在规范服务的同时适当的收取费用，以24小时计：医院护理/45、家庭护理/85；护理人员可从相关渠道招收，其中医院护理可从30—40人群中招入，经培训后上岗；家庭护理可从专业护理学校中招聘，适当培训后直接上岗；二类护理人员由公司统一管理、规范服务，持证上岗；预计每年至少可以达到营收几千万；
六、管理技术团队（48名）
六、薪酬福利（简）
全年薪酬福利支出约：150万人币
七、销售预估：
项目预计营收（2006）毛利%毛利总额利润（06）预计营收（2007）预计营收
（2008）
体检业务3,000,00025%750,000 6,000,00010,000,000
护理业务500,00025%125,000 1,500,0003,000,000
预约服务（vip）1，000,00030%300,000 1,500,0003,000,000
企业服务700,00035%245,000 1,500,0003,000,000
市场推广（广告）300,00030%90,000 1,000,0002,000,000
医药咨询设计1，000，00040%400，000 500,0001,000,000
总计：6，500,000 1,910,000-690，00012,000,00022,000,000
八、成本测算
项目2006（年）2007（年）2008（年）总计备注
营收6，500,00012,000,00022，000，00040,500,000
毛利额1,910,0004,200,0007，700，00013，810，00035%
--工资总额（福利）1，500，0001,720，0001，978，0005，198，000年增：15%
---医院返利、开拓200，000450,000900，0001,550，000毛利11%
--网络筹建及托管120,00080,00080，000280,000
--固定成本、开办费、5年折旧30,00030,00030，00090,000装修、办公家具、传真、复印、电话、电脑。。。
---房租（350n）210,000252,000252，000714,000350×2＝700/天×30＝21000（月）
--- 办公用品、电话50,00080,000150，000280,000
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--- 业务费用*100,000150,000200，000450,000
---税率6%390,000720,0001，320，0002,401,000
利润--690，000+713，000+2，870，000+2，893，0007。14%（三年）
九、分析预估
1、从第二年起利润率应该在16%，第三年起利润率应该在22%以上
2、第二年起在吸纳第二步融资基础上，可筹建体检中心，第三年投入使用，预计可达到年营业额1000万以上
3、通过半年时间筹建医疗网站，提供全面的医疗健康信息服务，并形成广告发布，网络刊物、手机短讯等系列化医疗健康信息服务
4、结合市场运作，联合相关医院及医疗性企业，开展相关市场推广活动,以增强企业的品牌
5、深度开发医院合作资源，强化与医院的合作项目，可开展以医疗服务为主的vip高端服务
6、可将服务通过市场渠道进入社会的各个领域，其中，以企业服务为主导，提供企业化的一站式个性化的医疗服务；并展开团购直销、商务楼宇开发、社区服务提供等
7、预计三年收回（起动资金）投资，再用二年时间操作资本性融资或进入上市准备期
随着医疗市场的不断完善以及市民对医疗服务理念的认识不断提高，广阔的服务空间必将产生出具大的盈利空间，可以说未来的医疗市场服务肯定是下一轮的投资者热土，也必将产生出新的百度和新的阿里巴巴。
2006-08-8
联系方式：
杨国良
mail:yang_jeason@yahoo.com.cn
mb:13127503622
